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Entrada de Gastos
Posted: 17 nov 11 11:35 (Spain) |
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Hola a tod@s
Mi pregunta es la siguiente:
He de poder imputar los tickets de gastos que mis comerciales me traen durante la semana para luego poderlos liquidar el viernes mediante una transferencia.
Había pensado definir a cada comercial como un proveedor y entrar los tickets que me fueran trayendo mediante la funcionalidad del diario de Pagos. Con eso iría creando efectos (definiendo que la forma de pago crea efectos) que luego al final de la semana los remesaría en una orden de pago para realizar la transferencia correspondiente a lo que se haya entrado y esté pendiente.
Tengo una duda que sería el IVA. Estos movimientos no han de aparecer en los libros ni registros de IVA. Se solucionaría poniendo que el proveedor trbaja con un grupo de registro de IVA EXENTO?.
También crearía un grupo contable negocio y un grupo contable proveedor especial para estos proveedores.
Muchas gracias por vuestra ayuda
S.
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Re: Entrada de Gastos
Posted: 17 nov 11 11:43 (N/A) |
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No sería EXCENTO, sino NO SUJETO.
Hay gente que está Sujeta a IVA, pero excenta. O sea el importe del IVA es 0 pero se tienen que crear movimientos de IVA y se tienen que declarar las bases (por ejemplo la prestación de servicios sanitarios, o la prestación de servicios educativos).
Tienes que usar para los proveedores un Grupo de Registro IVA negocio que en combinación con cualquiera de los Grupos de registro de IVA producto, en la columna "Tipo cálculo IVA" de la configuración diga No Sujeto.
Salut!
Laura Nicolàs - Moderadora
Mi blog: TodoSobreNAV.blogspot.com |
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Re: Entrada de Gastos
Posted: 17 nov 11 12:07 (Spain) |
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Muchas gracias Laura, lo tendré en cuenta.
Un saludo,
S.
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Re: Entrada de Gastos
Posted: 17 nov 11 16:14 (Spain) |
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Hola
Siguiendo con este tema, había pensado entrar los gastos a traves del diario de pagos, con los siguientes valores:
Tipo Documento: Efecto
Tipo Movimiento: Proveedor
Nº Cuenta: Nº Proveedor
Importe al Debe
Tipo Contrapartida: Cuenta
Cta Contrapartida: Una cuenta del grupo 6
Un vez hecho esto es cuando lo quiera liquidar realizaré la Orden de Pago.
Lo veis bien...
Un saludo,
S.
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Re: Entrada de Gastos
Posted: 18 nov 11 9:37 (N/A) |
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Podrás incluir el efecto en una orden de pago sin problemas y la podrás registrar también sin problemas. Pero cuando vayas a liquidar la Orden de Pago te dará un error, porque en el estandard cuando se liquida una Orden de Pago, va a buscar la factura original... y en tu caso no va a existir factura.
Salut!
Laura Nicolàs - Moderadora
Mi blog: TodoSobreNAV.blogspot.com |
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