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Liquidar una fra.de proveedor
Posted: 23 sep 08 13:15 (Spain) |
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Hola, quisiera que me ayudarais a ver cómo marco como liquidada una fra.de proveedor que ya he pagado, pero no la he marcado y me aparece pendiente de liquidar.
Gracias |
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Re: Liquidar una fra.de proveedor
Posted: 23 sep 08 14:35 (Spain) |
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Hola,
Vas a los movimientos de proveedor y le das al botón Acciones - Liquidar movs.
En la pantalla que te aparece seleccionas la facura y le das a Liquidacion -
Establecer mov. liquidación. Luego seleccionas el pago y le das Liquidación - Marcar Id. de liquidación. Despues click en liquidación - Registrar liquidación marcada.
Saludos |
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Re: Liquidar una fra.de proveedor
Posted: 25 sep 08 13:17 (Spain) |
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Gracias por tu ayuda. Pero creo que así se volverá a registrar el pago. Mi problema es que yo contabilicé el pago antes de tener la fra. Ahora en la cuenta de mayor del proveedor sale todo bien, pero en la cuenta de las fras del proveedor tengo pendiente de liquidar el mismo importe en positivo y en negativo.
Un abrazo. |
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Re: Liquidar una fra.de proveedor
Posted: 25 sep 08 13:34 (Spain) |
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Hola,
El método que te he explicado es justo para el caso que explicas. En la pantalla de liquidar movimientos solo puedes liquidar movimientos previamente registrados. Si solo tuvieras la factura registrada no podrías hacer nada desde esa pantalla, porque no tendrias un pago contra el que liquidarla.
Esta pantalla también te puede servir para liquidar una factura contra un abono, por ejemplo, pero siempre liquidas "algo" ya registrado contra "algo" ya registrado.
Otro ejemplo de uso es cuando te pagan varias facturas en un solo pago: primero registrarias el pago y después utilizarias la pantalla de liquidacion para liquidar los documentos.
saludos |
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